Faktura została przyjęta do KSeF — jak poprawić błąd bez edycji dokumentu

Typowy komunikat GoKSeF

Korekta jest formalnym dokumentem odzwierciedlającym zmianę danych źródłowych. Szczególnym przypadkiem pozostaje błędny NIP nabywcy, który najczęściej wymaga korekty do zera oraz wystawienia nowej faktury.

Jak to poprawić

1. 1 Nie usuwaj ani nie zastępuj przyjętej faktury w KSeF.
2. 2 Określ rodzaj błędu: formalny bez zmiany NIP (np. adres, nazwa), kwotowy/merytoryczny albo błędny NIP nabywcy.
3. 3 Dla błędów merytorycznych rozważ zwykłą korektę z odpowiednim indeksem typu korekty.
4. 4 Dla błędnego NIP nabywcy lub błędnego nabywcy co do istoty zwykle stosuje się korektę do zera i wystawienie nowej faktury z prawidłowymi danymi.
5. 5 Sprawdź zgodność numerów korygujących faktur i dat, wygeneruj dokument naprawczy i go zatwierdź.
6. 6 Zawsze po korekcie uruchom walidację i zachowaj pełną ścieżkę audytową.

Sprawdź przed ponowną walidacją

• Przyjęta faktura pierwotna nie została edytowana.
• Typ korekty odpowiada naturze błędu.
• Nowe dokumenty mają spójną numerację i daty.
• Dział księgowy ma pełny łańcuch dowodowy korekt.

FAQ

Czy po przyjęciu można edytować fakturę?

Nie. Po przyjęciu nie edytujesz tego samego dokumentu, tylko wystawiasz korektę.

Kiedy robić korektę do zera?

Gdy błąd narusza podstawę merytoryczną dokumentu i konieczne jest formalne zamknięcie tej faktury przed wystawieniem nowej, poprawnej wersji.

Czy błędny NIP nabywcy to zwykła korekta danych formalnych?

Nie. To szczególny przypadek, który zgodnie z materiałami MF i opisem FA(3) zwykle wymaga korekty do zera oraz wystawienia nowej faktury.

Czy korekta usuwa całkowicie ślad poprzedniej faktury?

Nie. Korekta jest formalnym śladem zmiany; nie usuwa historii.

Powiązane artykuły